Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0215/22 Dobrota Trenčín s.r.o. 13.7.2022 268,50 EUR s DPH
DFB0214/22 Jumäs Trade s.r.o. 13.7.2022 473,20 EUR s DPH
DFB0216/22 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.7.2022 1 091,65 EUR s DPH
DFB0212/22 INTA s.r.o. 12.7.2022 38,40 EUR s DPH
DFB0213/22 Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 12.7.2022 952,98 EUR s DPH
DFB0207/22 MARIUS PEDERSEN 8.7.2022 270,78 EUR s DPH
DFB0209/22 Slovak Telecom, a. s. 8.7.2022 35,50 EUR s DPH
DFB0211/22 Slovak Telecom, a. s. 8.7.2022 7,96 EUR s DPH
DFB0210/22 Slovak Telecom, a. s. 8.7.2022 31,44 EUR s DPH
DFB0201/22 Dobrota Trenčín s.r.o. 6.7.2022 346,60 EUR s DPH
DFB0197/22 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 6.7.2022 891,92 EUR s DPH
DFB0196/22 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 4.7.2022 40,50 EUR s DPH
DFB0191/22 AGROKOMBINAT, a.s. 27.6.2022 50,40 EUR s DPH
DFB0198/22 Jumäs Trade s.r.o. 6.7.2022 408,35 EUR s DPH
DFB0203/22 MABONEX Slovakia s.r.o. 6.7.2022 550,42 EUR s DPH
DFB0202/22 MABONEX Slovakia s.r.o. 6.7.2022 12,29 EUR s DPH
DFB0190/22 MABONEX Slovakia s.r.o. 27.6.2022 364,96 EUR s DPH
DFB0189/22 MABONEX Slovakia s.r.o. 27.6.2022 42,46 EUR s DPH
DFB0205/22 Martin Ďurikovič 7.7.2022 1 003,85 EUR s DPH
DFB0193/22 FIBEZ s.r.o. 1.7.2022 36,00 EUR s DPH