Faktúra DFB0005/25

Faktúra doručená: 13.1.2025 Číslo zmluvy: 15/2024
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 949 35 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pečivo
Názov položky potraviny- pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,21 EUR